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vnsr威尼斯城官网登入,网址登陆2019年度部门预算公开说明

编辑: 时间:2019-05-24 点击数:

目  录

一、单位主要工作职责

二、2019年主要工作任务

三、单位基本情况

四、2019年部门预算收支平衡情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

(二)2019年部门支出预算安排情况

 1、2019年部门基本支出预算安排情况说明

2、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、其他说明

六、专业名词说明

七、联系方式



一、单位主要工作职责

培养高技能应用人才,促进科技学问发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、2019年主要工作任务

在学院党委的领导下,努力完成2019年的招生任务,力争完成2019年的非税收入任务,认真实行2019年部门预算,合理安排资金支出,确保学院的正常运转,确保各项专业建设和教学任务的完成。

三、单位基本情况

1.学院内设院办公室、教务处、招生处、就业处、护理系、农学系、机械工程系等部门。学院编制人数1700人,现有在编在岗938人,在职在岗1102人,退休人员455人,在校学生17187人,小车编制6台,实有公务用车6台。

2.2018年预算安排及实行情况

2018年预算收入22762.46万元,其中:一般公共预算拨款11982.46万元,纳入专户管理的非税收入拨款6280万元,上年结转4500万元。 2018年预算支出22762.46万元,其中:基本支出18143.46万元,项目支出 4619万元。

四、2019年部门预算收支平衡情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年预算总收入21961.9万元,其中:一般公共预算拨款9181.9万元,纳入专户管理的非税收入拨款6780万元,上年结转6000万元。单位可支配收入21961.9万元。

(二)2019年部门支出预算安排情况

1.2019年部门基本支出预算安排情况说明

(1)工资福利支出13663.19万元。其中:基本工资3754.49万元,绩效工资5267.28万元,奖金572万元,女职工卫生费7.76万元,伙食补助303.6万元,社会保障缴费870万元,其他工资福利支出2888.06万元(含政府绩效奖励、调整工资、长聘人员工资等)。

(2)一般商品和服务支出6596.71万元。其中:办公费90万元,印刷费220万元,咨询费10万元,手续费2万元,水电费1150万元,邮电费46万元,物业管理费580万元,差旅费200万元,维修(护)费880万元,会议费10万元,培训费100万元,公务接待费74万元,专用材料费220万元,劳务费332.5万元,工会经费250万元,福利费250万元,公务用车运行维护费77万元,其他交通费15万元,税金及附加费用5万元,其他一般商品和服务支出2085.21万元(含教学科研、招生经费、就业经费和学生活动费等)。

(3)对个人和家庭的补助支出1302万元。其中:退休费395万元,抚恤金(丧葬费)7万元,生活补助22万元,医疗费248万元,助学金450万元,奖励金90万元,其他对个人和家庭的补助支出90万元。

2.2019年部门项目支出预算安排情况说明

2019年项目支出400万元,用于安排教学设备购置。

3、2019年部门预算收支平衡

五、 其他说明

1、因永州市财政局未下达2019年专项经费预算控制数,故市级财政这部分专项资金的收、支未在学院2019年部门预算中反映。

2、因学院土地收入和省级专项资金不可准确预计,故均未在学院2019年部门预算中反映。

3、2019年收支预算是以2018年实际数为参考,是正常情况下的收支预计情况 ,会有很多情况难以预计,故未包含在预算中,如每年学生到校、在校的人数不同,相关的必需、特需支出及意外事项发生的支出会有不同程度的变化;教职工薪金等因政策变动而增加的部分;学院院本部二期建设等。

4、因本单位为全额拨款的事业单位,非行政单位或参照公务员管理的事业单位,故行政运行经费无。

5、政府采购情况。2019年本单位政府采购预算金额620万元,其中:教学仪器设备采购400万元,实验材料采购220万元。

6、国有资产占有情况。2019年初本单位资产总额119894.34万元,其中:流动资产10048.57万元,固定资产77297.48万元,在建工程20339.87万元,无形资产12208.42万元。

7、2019年本单位整体绩效目标:2019年计划招生6650人,其中三年制大专6300人,五年制大专350人; 2019年毕业生预计5050人,其中高职毕业生4538人,中专毕业生512人;2019年非税收入6780万元。预算支出21961.9万元,其中基本支出21561.9万元,项目支出400万元。

8、2019年本单位“三公经费”预算金额18万元,与2018年持平。其中:因公出境计划0批次,金额0万元;公务接待0人次0金额;公车购置及运行费18万元(公车购置经费0万元,运行经费18万元)。

六、专业名称说明??无

七、联系方式

联系地址:永州市永州大道289号

邮编:425000

联系人:李小梅

联系电话:0746-6663036

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